Как отразить отгрузку МПЗ в счет погашения задолженности контрагенту?
Добрый день!
Помогите оформить правильно сделку.
Я ООО на ОСНО, на забалансовом счете была оргтехника. Её передали по реализации в счет погашения задолженности контрагенту. по программе сделала списание оргтехники с забалансового счета и сделали реализацию. Теперь по счету 41 висят остатки красные. Может что-то еще нужно было сделать?
Помогите оформить правильно сделку.
Я ООО на ОСНО, на забалансовом счете была оргтехника. Её передали по реализации в счет погашения задолженности контрагенту. по программе сделала списание оргтехники с забалансового счета и сделали реализацию. Теперь по счету 41 висят остатки красные. Может что-то еще нужно было сделать?
Comments
-
Здравствуйте!Цитата: Теперь по счету 41 висят остатки красныеА за счет чего остатки красные по 41 счету? Поясните. Этого быть не должно. В документе реализации при реализации оргтехники учтенной за балансом, должны быть проводки Дт62.01Кт91.01, и КтМЦ004. Чтобы списать по КтМЦ004, проводки следует отредактировать вручную.
-
При реализации проводки формирутся со счетом 41.
т.е. вместо 41 поставить забалансовый счет? -
Здравствуйте! Если оргтехника была учтена забалансом, то и списание должно быть не с 41 счета, а с забалансового счета.Тогда красных остатков по 41 счету не будет и их не должно быть. Поставьте вместо 41 счета, забалансовый счет.
