Как убрать сторно в акте сверки?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Добрый день.
  
  

  Цитата: в сверке лезет КРАСНОЕ СТОРНО в минусах и будто я должен своему клиенту денег, хотя, повторюсь, по факту у нас все по нулям. Подскажите как быть и как правильно убрать данный СТОРНО из сверки чтобы все было ровно?

  Цитата: мы проводили два возврата товара

  напишите порядок всех операций с проводками (на примере одного возврата)
  например
  такого-то числа у вас была реализация, документ Реализация, проводка Дт 62.01 - Кт 90.01.1 
  такого-то числа был возврат, получили документ такой -то, в программе отразили так-то проводка
• Цитата: номы проводили два возврата товараи теперь в сверке вылезает СТОРНО по каждому возврату

  Добрый день! Если правильно понимаю, то операцию возврата проводить не нужно было, а корректировать первичную отгрузку.
  Поэтому программа и выводит дополнительные операции: Возврат-Сторно возврата.
  Теоретически "возврат" должен выглядеть так:
  Отгрузка (Выписали УПД), получение претензии, на его основании корректировка отгрузки (Выписали УКД)
• Изначально отгрузили краску А по предоплате, далее ее вернули и так как деньги получены, то переделали ее в краску Б, но по трём накладным. По идее все должно сойтись по деньгам, но вылезает сторно в акте сверки. И теперь не понятно как его убрать
  
  Платова,  Изначально отгрузили краску А по предоплате, далее ее вернули и так как деньги получены, то переделали ее в краску Б, но по трём накладным. По идее все должно сойтись по деньгам, но вылезает сторно в акте сверки. И теперь не понятно как его убрать
  
  smv_mars,  30.04. Была отгрузка, 14.05. Оформили частичный возврат, не все количество, на основании накладной на возврат от покупателя, далее была выписана УКД. И это же количество, но под другим наименованием было отгружено на большую сумму 25.05. 
  и так было сделано ещё 3 раза, но уже в 3 квартале.
• Цитата: топеределалиее в краску Б, но по трём накладным.

  Можно пошагово, какие были выписаны документы? Как понять слово "Переделали", это исправление первичного документа?
  Предоплата-реализация-возврат-реализация? Тогда УКД задваивает документ возврата.
  

  Цитата: на основании накладной на возврат от покупателя, далее была выписана УКД.

  А почему не на основании первичной реализации?
• Платова, отгружалась краска в одном цвете по предоплате, потом мы сделали два возврата, один возврат был в мае, второй в июле. Переколеровали краску в другой цвет и продали, но новый счёт был выписан, к примеру на 100000 рублей, как и упд, а оплачен был только на сумму доколеровки на 10000 рублей.
• Цитата: отгружалась краска в одном цвете по предоплате, потом мы сделали два возврата, один возврат был в мае, второй в июле. Переколеровали краску в другой цвет и продали

  Добрый день! Повторю свой вопрос:
  Какие конкретно документы при этом были созданы?